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遂寧市總工會2020年部門預算
時間:2020-06-24 16:45:52   來源:   點擊數: 
 
目  錄

第一部分  2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
九、政府性基金預算支出情況說明
十、國有資本經營預算支出情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、重要名詞解釋
第二部分  2020年部門預算報表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
第三部分  2020年部門預算績效目標表
表1. 部門整體支出績效目標表
表2. 部門預算項目支出績效目標表

 
遂寧市總工會
2020年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作
    (一)市總工會職能簡介
    1.貫徹執行全國工會代表大會、執委會確定的方針任務、決議和省、市工會代表大會制定的工會工作目標要求,依照法律和章程,組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實,進一步突出和履行維護職能。
    2.圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的制定;對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的處理。
    3.負責工會理論政策的研究,為各級工會提供理論政策服務;貫徹執行工會的組織制度和民主制度,監督檢查《工會法》《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導非公企業組建工會和開展工會工作;指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商、集體合同制度和監督保證機制;指導基層工會協助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化技術素質,建設“四有”職工隊伍。
    4.協助各區、縣黨委和市級有關部門,職能局黨組(黨委)管理各區、縣工會和市直機關企事業工會,產業工會的領導班子;監督、檢查市總機關及直屬單位工會黨員干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責全市區縣和大中型企業、行業工會干部培訓工作。
    5.協助市政府做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選和管理工作;協助全總、省總做好在遂全國、省勞模、“五一勞動獎章”、獎狀獲得者的管理工作。
    6.負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作,研究、制定興辦職工福利事業的有關制度和規定,負責對全市職工勞動福利事業的指導、協調工作。
    7.承辦市委、市政府和省總交辦的其他事項。
    (二)市總工會2020年重點工作
    1.保持正確方向,團結引領廣大職工聽黨話跟黨走。堅定政治立場,加強思想引領。始終堅持黨的領導,嚴守黨的政治紀律和政治規矩,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,緊扣中央、省委、市委決策部署和全總、省總工會工作安排,依法依章程開展工作。深化“中國夢•勞動美”主題教育,廣泛開展職工志愿服務和文明創建等活動。加強對新生代職工和農民工的人文關懷和心理疏導,增強思想政治工作的針對性。加強工會聯系引導勞動關系領域社會組織工作,強化政治引領和聯系服務。加強職工文化建設,開展“全民閱讀進企業”“玫瑰書香”等活動。
    2.促進建功立業,踐行新發展理念助推高質量發展。深化勞動技能競賽,弘揚勞模精神。圍繞我市“5+2+1”現代產業體系,緊扣當前“打贏疫情防控阻擊戰,助力復工復產”重點任務,廣泛深入開展主題勞動競賽,做實重點項目、重點企業“定向•定量”勞動競賽。加強和改進產業工人隊伍思想政治建設,保障落實產業工人權益待遇,推動更多惠及產業工人的政策舉措落地見效。正確應對疫情對職工成長成才的沖擊,創新開展“線上”與“線下”相結合的技能培訓。支持重點產業重點企業重點工種技能人才隊伍建設,積極組織參加遂州技能人才大賽、“遂州工匠”評選活動,推進產業工人隊伍建設改革。落實勞模“三金”,組織開展勞模健康體檢和療休養活動,實現勞模服務精準化。做好全國、省部級勞模推薦評選工作,推動人選向抗疫一線傾斜,大力弘揚勞模精神,發揮勞模精神引領。積極創建勞模創新工作室,培育一批優秀勞模創新工作室,促進創新工作室集約化、集群化發展。
    3.密切聯系職工,不斷提高職工群眾獲得感幸福感。依法維護職工合法權益,服務職工群眾。推進“尊法守法•攜手筑夢”服務農民工公益法律服務行動,開展普法宣傳。健全工會法律服務體系,建設重點區域、重點企業勞動關系監測站點,加大購買專業社會組織法律服務力度。全面完成創新企事業單位民主管理制度改革任務,制定工會推進完善勞動關系協商協調機制意見,健全集體協商質效評估體系,推進已建會企業集體協商建制率。深化“安康杯”競賽,推動落實《女職工勞動保護特別規定》,推動城鎮困難職工納入黨政制度保障主渠道,常態化實施工會“6+1”“四季送”,優化職工服務中心綜合服務功能,推進遂寧籍農民工服務站建設,持續幫扶聯系貧困村,鞏固脫貧成效。積極打造普惠服務拳頭項目,推動普惠服務常態化、長效化。
    4.深化改革創新,增強工會組織吸引力凝聚力戰斗力。加強工會自身改革,筑牢工會基層基礎。圍繞增“三性”、去“四化”要求推進工會自身改革,增強依法建會、科學管會、從嚴治會能力水平,不斷豐富模式、創新手段、拓展載體,健全完善聯系廣泛、服務職工的工會工作體系。鼓勵發揚首創精神,支持基層工會大膽探索,及時總結先進經驗,形成制度機制,鞏固改革成效。推進基層工會“網格化”提質擴面,提升基層工會參與社會治理工作實效。配套補助鄉鎮(街道)、開發區(產業園區)工會工作專項經費,夯實基層工會工作基礎。扎實開展企業建會專項行動,推進企業單獨或聯合建會工作,提升全市基層工會組建率、職工入會率。提升工會服務八大群體質效,做好基層工會職工之家陣地建設省級建設項目申報工作。全面建成遂寧市工會網上工作平臺,建好工會會員聯系服務手機APP“川工之家”之“遂寧頻道”(含縣<市>區頻道),推動工會網上工作平臺進機關、進企業、進社區、進學校。
    5.強化自身建設,營造風清氣正良好政治生態。加強工會黨的建設,強化干部隊伍建設。全面落實新時代黨的建設總要求,壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任,提高工會系統黨建質量,打造堅強戰斗堡壘。把“不忘初心、牢記使命”作為加強工會組織黨的建設的永恒課題和全體黨員干部的終身課題常抓不懈,鞏固發展主題教育成果。推進全市工會系統黨風廉政建設,綜合運用監督執紀“四種形態”,加強反面典型案例警示教育,營造風清氣正的良好政治生態。積極做好工會干部協管工作,推動完善工會干部培養、交流和使用制度,科學制定社會化工會工作者管理辦法和激勵機制,開展優秀基層工會干部、工會積極分子評選和非公企業工會主席崗位補貼工作。加強社會化工會工作者能力素質建設。
嚴守廉潔自律底線,統籌推進其他各項工作。鞏固落實中央八項規定和省、市十項規定及其實施細則成果,堅決糾治“四風”特別是形式主義、官僚主義。嚴格落實黨組議事規則,規范執行“三重一大”決策制度。深化對工人文化宮建設、專項資金分配使用、評先評優名額分配等重點領域、關鍵環節的廉政風險排查,不斷完善審查審計監督機制,依法開展審查審計監督工作,推動“下審一級”工作機制落地落實。加強對工會經費使用管理的監督指導,依法依規收管用好工會經費。指導、督促縣(市、區)工會積極做好小微企業工會經費全額返還工作,調整優化支出結構。推進工會財會管理規范化建設,依法合規管好用好工會陣地和資產。繼續加強工會理論研究、工會統計、工會信息、信訪維穩、工作督查、安全、禁毒、防艾、節能、辦公用房管理、老干部服務等工作,實現工會工作全面協調發展。
    二、部門預算單位構成
    市總工會為一級預算管理單位,無下屬二級預算單位。
    三、收支預算情況說明
    按照綜合預算的原則,市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市總工會2020年收支總預算809.40萬元,較2019年收支預算總數增加42.32萬元,主要原因是市財政統一承擔全市市級勞動模范離退休榮譽津貼并提高發放標準。
    (一)收入預算情況
    市總工會2020年收入預算809.40萬元,其中:上年結轉7.00萬元,占0.86%;一般公共預算撥款收入802.40萬元,占99.14%。
    (二)支出預算情況
    市總工會2020年支出預算809.40萬元,其中:基本支出115.04萬元,占14.21%;項目支出694.36萬元,占85.79%。
    四、財政撥款收支預算情況說明
    市總工會,2020年收支總預算809.40萬元,較2019年收支預算總數增加42.32萬元,主要原因是市財政統一承擔全市市級勞動模范離退休榮譽津貼并提高發放標準。
    收入包括:本年一般公共預算撥款收入802.40萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入7.00萬元;支出包括:一般公共服務支出767.95萬元、社會保障和就業支出26.06萬元、衛生健康支出5.34萬元、住房保障支出10.05萬元。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
    市總工會,2020年收支總預算802.40萬元,較2019年收支預算總數增加35.32萬元,主要原因是市財政統一承擔全市市級勞動模范離退休榮譽津貼并提高發放標準。
    (二)一般公共預算當年撥款結構情況
    一般公共服務支出760.95萬元,占94.83%;社會保障和就業支出26.06萬元,占3.25%;衛生健康支出5.34萬元,占0.67%;住房保障支出10.05萬元,占1.25%。
    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
    1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2020年預算數為73.59萬元,主要用于:機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費等日常公用經費。
    2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為210.06萬元,主要用于困難職工幫扶、勞模津貼及勞動競賽等專項業務活動等。
    3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)2020年預算數為477.30萬元,主要用于對遂寧市鄉鎮(街道)、開發區(產業園區)工會工作經費專項補助。
    4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項)2020年預算數為13.97萬元,主要用于:保障機關離退休人員經費支出。
    5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為9.27萬元,主要用于繳納基本養老保險支出。
    6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)死亡撫恤2020年預算數為2.82萬元,主要用于機關遺屬人員補助。
    7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為5.34萬元,主要用于基本醫療保險繳費支出。
    8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為10.05萬元,主要用于為職工繳納住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
     市總工會2020年一般公共預算基本支出115.04萬元,其中:
     人員經費89.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫療費補助。
    公用經費25.39萬元,主要包括:辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
     市總工會2020年“三公”經費財政撥款預算數0.47萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.47萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
    (一)因公出國(境)經費與2019年預算持平。
    (二)公務接待費較2019年預算下降2.08%。主要原因是公務接待活動減少。
    2020年公務接待費計劃用于公務接待相關費用。
    (三)公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平。
    八、“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
    市總工會2020年“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算數1.47萬元,其中:會議費0.60萬元,培訓費0.87萬元,差旅費0萬元。
    (一)會議費與2019年預算持平。
    (二)培訓費與2019年預算持平。
    (三)差旅費與2019年預算持平。
     九、政府性基金預算支出情況說明
    市總工會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
    十、國有資本經營預算支出情況說明
    市總工會2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
    十一、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費
    2020年,市總工會機關運行經費財政撥款預算為25.39萬元,較2019年預算減少0.74萬元,下降2.83%,主要原因是壓縮一般性支出,預算支出減少。
    (二)政府采購情況
    市總工會2020年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
    (三)國有資產占有使用情況
    截至2019年底,市總工會所屬各預算單位共有車輛0輛。
    2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    (四)績效目標設置情況
    績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年市總工會全部項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
    十二、名詞解釋
    (一)一般公共預算撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
    (二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    (三)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (五)“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公      雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2020年部門預算報表.xls
5b8102eadf1171696d04ef5483d08e21.xls (218.50 KB)
2020年部門預算績效目標表.xls
e3ce62d8ca2c00fe4c6a0465cbbc7f5b.xls (59.50 KB)
 
編輯:宣教部
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